Endres kun for dette selskapet. Oppdater på øvrige selskap via selskapsvelgeren.
E-post gjelder på tvers av alle selskap du har tilgang til.
Lisensinformasjon
Hurtigtaster
Ønsker til produktutvikling
Har du forslag til forbedringer? Send inn ønsker og stem på andres forslag på vår offentlige Trello-tavle. Der ser du også hva vi jobber med nå, og hva som nylig er lansert.
Ønsket
Under arbeid
Lansert
Massepurring Egendefinerte rapporter
Mobil-app Budsjett pr. avdeling
eFaktura B2C SAF-T import
Avvikling av selskap
Inntil virksomheten er meldt slettet, må du fortsatt levere lovpålagte oppgaver (MVA-melding, a-melding, årsregnskap).
Slik avvikler du:
Meld avvikling til Brønnøysundregistrene via Altinn (Samordnet registermelding).
Avslutt skatteforhold hos Skatteetaten – slett MVA-registrering og avslutt rapporteringsplikt.
Fortsett å levere pålagte oppgaver til selskapet er offisielt slettet fra registeret.
Avslutt bruk av regnskapssystemet – ta ut SAF-T og nødvendige rapporter før du avslutter.
Skriv hva du vil ha gjort — assistenten utfører det automatisk
Betal lønn juni
Send A-melding
MVA-melding
Faktura til Bygg AS
Send purringer
Resultat & balanse
Frister denne uken
Bankavstemming
Hei! Jeg er regnskapsassistenten for firmaet. Jeg kan utføre regnskapsoppgaver og åpne riktig funksjon for deg.
Bare skriv hva du vil ha gjort — for eksempel: "Betal lønn i juni for alle ansatte" "Lag faktura til Bygg AS for 40 timer konsulent" "Send A-melding for mai til Altinn"
Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?
Enter for å sende · Shift+Enter for ny linje · assistenten utfører oppgaven automatisk
Purring sendes automatisk ved forfall til kundens e-postadresse.
Detaljer
Betingelser og levering
Kommentar
Dokumenter
Avgiftshåndtering
Standard — MVA-pliktig
Normal fakturering med MVA
Kode 5 — Avgiftsfritatt
MVAfritt salg, innenfor loven
Kode 52 — Eksportkunde
Salg til utland, ingen MVA
Kode 6 — Avgiftsunntatt
MVAfritt salg, utenfor loven
Ikke valgt
14 kredittdager (14 dager)
10 kredittdager (10 dager)
30 kredittdager (30 dager)
60 kredittdager (60 dager)
Kontant ved levering
Forskuddsbetaling
Etter regning
KID-nummer
Kommentar legges over varelinjetabell på fakturablanketten
Dra og slipp filene dine her, eller
Nettosum0,00
Rabatt- 0,00
Mva0,00
Totalsum0,00
Innboks
Last opp filer
Les faktura (OCR / bilde)
Skann PDF (tall i kategori)
Skann fakturaer i innboks
Behandle slettede filer
Automatisk bokføring — opplastede og e-postmottatte fakturaer/kvitteringer skannes og bokføres til bilag automatisk.
Fil
Mottatt
Kilde
Leverandør
Beløp
Status
Utgift
Regninger
Regning (til betaling)
Kvittering (allerede betalt)
Utlegg / tilbakebetaling
Eier / privat (ENK)
Alle 0
Opprettet 0
Tildelt 0
Bokført ubetalt 0
Bokført og betalt 0
Bilagnr.
Leverandør / mottaker
Beskrivelse
Forfall
Beløp
Status
Utgift › Ny utgift
Ny regning
Bilag
Bilagslogg
Nr.
Leverandør
Dato
Konto
Kode
Beløp
MVA
Status
MVA-melding v2026.06.09-al
MVA-innstillinger
Avstem mva
Tilbakegående avgiftsoppgjør
Viktige frister 2026
Etterfakturering av mva
Utgående MVA
0 kr
Inngående fradrag
0 kr
Å betale
0 kr
Forfall
—
MVA-poster
Kode
Beskrivelse
Grunnlag
Sats
MVA
3
Innenlands omsetning og uttak, 25 %
0 kr
25 %
0 kr
81
Fradrag for inngående mva, 25 %
0 kr
25 %
0 kr
7
Tap på utestående fordringer (tap på krav)
0 kr
25 %
0 kr
Mva å betale
0 kr
MVA-meldinger 2025
Annenhver måned (6 terminer)
Termin
Frist
Beløp
Innsending
Betaling
Kontroller MVA-melding
Tech Nord AS · Org.nr 987 654 321 · 4. termin 2025
Korrigert melding — denne erstatter forrige innsendte MVA-melding for samme termin.
Utgående mva (omsetning 25 %)121 250 kr
Inngående mva (fradrag 25 %)−97 450 kr
Å betale til Skatteetaten23 800 kr
Meldingen signeres og sendes via Altinn med virksomhetssertifikat.
Resultat & balanse
Klikk på en konto for å se transaksjonene (drilldown).
Resultatregnskap
Balanse
Resultat pr.
Bank
Bankavstemming
Legg til kontoutskrift
Importerte banktransaksjoner (PSD2)
Se kontoutskrifter
Last inn eksempeldata (demo)
Opprett bankposter manuelt
Bokfør alle bankposter i listen
Se avstemmingsrapport
Ny manuell bankpost
Bruk minustegn for utbetalinger (penger ut av konto), positivt beløp for innbetalinger.
Legg til kontoutskrift
Kontoutskrifter
Manuelt opprettede bankposter vises som egne linjer og kan slettes herfra.
Bokfør banktransaksjon
Avstemmingsrapport
Utgående saldo bank:
Avvik
Regnskap – 1920 (0)Kunde (0)Leverandør (0)
Utgående saldo regnskap:
Lønn
Lønnskjøring
Nr
Navn
Utbetalingsdato
Fra dato
Til dato
Status
Standard feriepengesats
Før du kan komme i gang med lønn må standard feriepengesats settes opp i systemet og så kan ansatte registreres. Når begge deler er på plass kan du gjennomføre din første lønnskjøring.
Ny lønnsavregning
Skattetrekket settes til «Ikke skatt» og faste poster/trekk fjernes – du registrerer historikken manuelt med riktig lønnsart, sats og antall. Denne lønnsavregningen skal ikke bokføres i regnskapet.
Du endrer oppsettet på en eksisterende lønnskjøring. Utvalget av ansatte beholdes — bruk «Hent ansatte» inne i lønnskjøringen for å endre hvem som er med.
Feriepenger – oppsett og utbetaling
Rett til feriepenger og rett på feriedager er to adskilte ting. Denne listen («Feriepengelisten») gjelder utbetaling av opptjente feriepenger – ikke hvor mange feriedager den ansatte tar ut.
Nr
Navn
Gr.lag system
Gr.lag manuelt
Sats
6.ferieuke
Feriepenger
Tidl. utbetalt
Utbetales
Totalsum utbetales 0 kr
Opprett feriepengeposter
Hent ansatte
Kom i gang med lønn
Grunninnstillinger for lønn
Åpne lønnsslipp
Lønnsslippen er personlig. Skriv inn ditt fødselsnummer (11 siffer) for å åpne lønnsslippen til .
Feil fødselsnummer. Prøv igjen.
A-meldinger
A-meldinger 2025
Klikk på en periode for å levere via veiviser
Periode
Frist
Status fra Altinn
Sendt i perioden
Betalingsstatus
Info
Sendt dato
A-melding
A-melding
Betal a-melding
Timer
Viser for
Fakturere timer
Overfør timer til lønn
Stillingsmal
Administrer fridager
Registrer timer
Ansatte
Trekkmaler
Saldoliste
Oppdater faste satser for alle ansatte
Import av trekk med saldo
Ansattregister
Klikk en ansatt for å se sammendrag
Navn
Stilling
Fødselsnummer
Startdato
Stilling%
Bruttolønn/mnd
Skattetrekk
Skattekort
Ny ansatt
Legg til bankkonto … Endre
Sjømannsfradrag: 29 % av inntekten (inntil 4 200 kr/mnd · maks 83 000 kr/år). Krever minst 130 døgn om bord per år og månedlig lønnskjøring.
OTP-oppsett (pensjon)
Arbeidsforhold
Arbeidsforhold rapporteres i a-melding på selskapets virksomhetsnummer. ID opprettes automatisk ved første lagring og kan ikke endres. Et rapportert arbeidsforhold kan ikke gjenbrukes eller endres – opprett et nytt ved ny ansettelse.
Årsak er påkrevd i a-meldingen når sluttdato settes.
Permisjon og permittering
Permisjoner som legges inn her rapporteres i a-melding. En permisjon som er rapportert i a-melding kan ikke slettes. Er permisjonen feilrapportert, settes sluttdato lik startdato.
Permittering rapporteres i a-meldingen hver periode til sluttdato er passert – uansett lengde.
Faste poster
Egendefinerte lønnssatser
Feriepenger
Egen sats brukes ved generering av feriepenger. La feltet stå tomt for å bruke selskapets standardsats.
Ansattreskontro
Reskontronr:
Lønn
Årsoppgave til inntektsmottaker
Forhåndsvis (norsk)
Preview (English)
Alle ansatte 0Mottar e-post 0
Ansattnummer
Navn
E-post
Type
Antall markerte rader: 0 stk
Send/Skriv ut årsoppgaver
Ved å fortsette vil det:
Bli sendt ut 0 årsoppgaver på mail.
0 årsoppgave klargjøres til utskrift
Send/Skriv ut årsoppgaver
Vellykket!
0 årsoppgave har blitt sendt på mail.
0 årsoppgave klargjøres til utskrift.
Spesielle innstillinger – Lønn
Sjøfolk
Sjømannsfradrag: 29 % av inntekten (inntil 4 200 kr/mnd · maks 83 000 kr/år). Gjelder ansatte med minst 130 døgn om bord per år. Skattetabell 0100/0101. Kun månedlig lønnskjøring.
Organisasjonstype
Oppgaveplikt 10 000 kr: Lønn rapporteres i a-melding først når den overstiger 10 000 kr per person i året – men da fra første krone. Arbeidsforhold uten «Ansatt dato» blir ikke med i a-meldingen. AGA-fritak: Gjelder veldedige/allmennyttige organisasjoner når samlet årslønn er ≤ 800 000 kr OG ingen ansatt har over 80 000 kr i året. Over grensen beregnes ordinær arbeidsgiveravgift – bytt da til standard lønnsart.
Altinn
Altinn 3.0 – systembruker
Maskinporten-tilkobling (ekte Altinn-API)
Henter et ekte access-token fra Maskinporten via sikker backend (Supabase Edge Function maskinporten-token). Den private nøkkelen ligger som secret i Supabase – aldri i nettleseren. Sett miljø/klient-id/scope/nøkkel som secrets, så tester du her.
Krever at du er innlogget i skyen (Supabase) og at secrets er satt.
Innleveringer
Type
Periode
Frist
Beløp
Status
Referanse
Ny kobling – Altinn 3.0
Salg
Kunder
Kunder
Kundegrupper
Kundenr.
Navn
Org.nr
Faktura e-post
EHF
Adresse
Telefon
Utestående
Grupper lar deg samle kunder med samme rabatt, betingelser eller kategori.
Gruppenavn
Antall kunder
Rabatt
Betalingsbetingelse
Ny kunde
Faktura-levering
Fyll inn org.nr for å aktivere EHF-sending via PEPPOL-nettverket
Salg
Tilbud
Tilbudsnr.
Kunde
Dato
Gyldig til
Beløp eks. mva
Inkl. mva
Status
Nytt tilbud
Tilbudslinjer
Vare nr.BeskrivelseAntallEnhetPrisSum
Sum eks. mva: 0 kr
Utgift
Leverandører
Viderefakturering av leverandørfaktura
Aktive 0Inaktive 0Blokkerte 0Alle 0
Lev.nr
Navn
Org.nr
Telefon
E-post
Adresse
Postnr
Sted
Ny leverandør
Tas med i RF-1301-rapporten. Fakturert beløp eks. mva rapporteres til Skatteetaten innen 15. februar året etter. Gjelder kun bokførte leverandørfakturaer.
Kommentar legges over varelinjetabell på fakturablanketten
Dra og slipp filene dine her, eller
Nettosum0,00
Rabatt- 0,00
Mva0,00
Totalsum0,00
Budsjett
Budsjett vs. faktisk
Klikk på budsjett-tall for å redigere
Post
Budsjett
Faktisk
Avvik
%
Regnskap
Kontoplan
Sett saf-t og kobling til årsoppgjør
Sett påkrevde dimensjoner
Kontonr
Kontonavn
Gruppe
Mva.
Synlig
Sperret
Synkronisér
Konto
Velg en konto i listen for å se og endre detaljer.
Detaljer
Gyldig
Påkrevde dimensjoner
Kontoen skal alltid føres mot
Kontohjelp
Ny konto
Salg
Produkter
Nr.
Produktnavn
Beskrivelse
Pris eks. mva
Enhet
MVA
Nytt produkt
Salg
Selgere
Selgere kan kobles til bruker, ansatt og team, og settes som standard «vår referanse» på utgående tilbud, ordre og faktura. Du kan også koble en selger til prosjekt/avdeling.
Selger
Koblet til
Team
Dimensjon
Standard ref.
Ny selger
Salg
Gjentakende faktura
Massefakturering
Gjentakende faktura lager automatisk faktura eller ordre med fast intervall – f.eks. abonnement, serviceavtaler og leie. Malen er inaktiv til du klikker Aktiver.
Kunde / mal
Intervall
Neste dato
Produserer
Beløp
Laget
Status
Ny gjentakende faktura
Salg
Purring
Purreinnstillinger
Forfalt totalt
0 kr
Antall forfalt
0
Purret
0
Til inkasso
0
Klar for innkreving 0
Faktura med purring 0
Avvikende faktura 0
Faktura
Kunde
Forfall
Forsinket
Restbeløp
Status
Handling
Regnskap
Bilagsføring
Bilagsføring
Bilagsnr
Dato
Debet
Mva.
Kredit
Mva.
Beløp
Netto
Beskrivelse
Sum debet
0,00
Sum kredit
0,00
Differanse
0,00
Inng.mva
0,00
Utg.mva
0,00
Ingen åpne poster funnet for valgt rad
Vedlegg
Dra og slipp filene dine her, eller
Legg til betaling
Kolonneoppsett
Vis eller skjul kolonner ved å sette hake av eller på. Dra ikonet opp eller ned for å endre rekkefølge på kolonnene.
KolonneHopp til kolonne
Opprett ny hovedbokskonto
Du kan legge til mer informasjon om denne kontoen senere under menyvalget Regnskap -> Kontoplan.
Du kan legge til mer informasjon om kunden senere under menyvalget Salg -> Kunder.
Søk på bilag
2025
Forhåndsvisning
—
Rediger bilagslinje
Saldobalanse
Konto
Kontonavn
Debet
Kredit
Saldo
Søk på konto
Utestående
Kundefordringer
Leverandørgjeld
Ansatte
Eiendeler
Valutakurser
Valutakurser mot NOK
Norges Bank · 31.05.2025
Valuta
Kode
Kurs (NOK)
Endring
Valutakalkulator
Tilsvarer
— kr
Fordelingsnøkler
En fordelingsnøkkel fordeler en kostnad eller inntekt automatisk på flere dimensjoner (avdeling/prosjekt) etter prosent. Koble nøkkelen til en konto i Kontoplan, så fordeles bilag ført på kontoen automatisk.
Viktig: Tilbakestill kun bunter som ikke er overført til banken (f.eks. ved driftsstans). Kontroller at betalingene ikke allerede ligger til behandling i nettbanken – ellers risikerer du dobbel betaling. Er du i tvil, kontakt support før du tilbakestiller.
Tildel betalingen til en annen bruker
Denne kontoen krever to godkjennere. Du har godkjent som 1. godkjenner. Velg hvem som skal godkjenne som 2. godkjenner.
Oppgaver og godkjenninger
Bankavstemming
Bankkontoer
Kontonummer
Kontonavn
Hovedbokskonto
Status
Lønn
Lønnsarter
Oppdater lønnsarter
Synkroniser lønnsarter
Oppdater firmabilsatser
Nr.
Navn
Type
A-melding
Skattepliktig
AGA
Feriepenger
Lønn › Lønnsarter
Ny lønnsart
Ny basert på
Åpne for redigering
Gjennopprett SystemID
Lønnsart
Behandling
Sats
Endringslogg
Regnskapsinnstillinger
Slå på «Lønnsartbasert periodisering» under Innstillinger → Kontoer og lønn for å aktivere per lønnsart.
A-meldingsinformasjon
Innstillinger
Koble sammen lønnsarter (følgelønnsarter)
En følgelønnsart legges automatisk til i lønnskjøringen når denne lønnsarten (hovedlønnsarten) brukes. Anbefalt: koble på en kopi, ikke på en standard lønnsart.
Grenseverdi
Språk
Lønn
Variable lønnsposter
Importer variable lønnsposter
Importer K27
OTP-eksport
Ansatt
Lønnsart
Antall
Sats
Beløp
Kommentar
Ny variabel lønnspost
Importer oppgjørsrapport (K27)
Importer oppgjørsrapport fra NAV med refusjon av syke-, foreldre-, svangerskaps-, pleie-/opplærings- og omsorgspenger. Postene legges på en lønnsavregning med status «Avregnet».
Administrer firmaoppsett, verktøy og tilganger for Tech Nord AS.
Innstillinger
Firmaoppsett
Firmanavn, org.nr, adresse og logo
Regnskap
Kontoplan, MVA-satser og regnskapsår
Bank
Bankkontoer og bankavstemming
Salg
Blankettoppsett, salgskonto, betingelser og utsendelse
Lønn
Grunninnstillinger, feriepenger og Altinn
Nummerserier
Faktura-, ordre- og bilagsnummer
Dimensjoner
Avdelinger og prosjekter
Verktøy
Utsendelse
E-post og EHF-utsendelse av dokumenter
eFaktura
Send faktura elektronisk til privatkunder via Nets
Jobber
Planlagte og kjørte bakgrunnsjobber
Importsentral
Importer kunder, produkter og bilag
Flyt
Automatiser arbeidsflyt og godkjenning
Admin
Brukere
Inviter og administrer brukere
Teams
Grupper brukere i team
Integrasjoner
Koble til eksterne tjenester og API
Godkjenningsregler
Regler for attestasjon og godkjenning
GDPR
Personvern, samtykke og sletteregler
Innstillinger › eFaktura
Innstillinger › Bank
Legg til ny bankkonto
Innstillinger › Bank
Kobling mot bank
BankID
Ny bokføringsregel
Innstillinger › Lønn
Lønnsinnstillinger
Innstillinger › Regnskap
Regnskapsinnstillinger
Innstillinger › Nummerserier
INNSTILLINGER
Nummerserier
Velg nummerserier
Kontoer
Navn
Kommentar
Fra nr
Til nr
Neste nr
Aktiv
Oppgave
Samlekonto
Standard
Ansattreskontro bruker nummerserien 50000–59999 med samlekonto 2910 Gjeld til ansatte. Er serien opptatt brukes 70000–79999, deretter 90000–99999. For å endre samlekonto må en ny nummerserie opprettes og settes som standard.
Ny nummerserie
Opprett egendefinert lønnssats
Satsbeløp og «gjelder fra»-dato settes per ansatt på ansattkortet. Knytt satsen til en lønnsart («Sats hentes fra» = «Egendefinert sats på arbeidsforhold») for å bruke den i en lønnskjøring.
Dimensjoner
Dimensjoner
Nr
Navn
Lønn
Fravær
Registrert fravær
Ansatt
Type
Fra
Til
Prosent
Dager
Status
Sluttdato registreres når den ansatte er tilbake. Arbeidsgiverperioden er 16 kalenderdager – deretter kan du kreve refusjon av sykepenger fra NAV. Les mer om sykemelding og sykepenger på nav.no.
Salg
Prisavtaler
Prisavtaler gir egne priser, rabatter eller påslag per produkt og kunde. Systemet bruker automatisk den laveste aktive prisen når flere avtaler gjelder samme kunde og produkt. Endringer har ikke tilbakevirkende kraft på allerede opprettede fakturaer.
Navn
Avtaletype
Verdi
Produkter
Kunder
Periode
Status
Lønn
Kategori
Ansattkategorier grupperer ansatte – f.eks. etter lønnsintervall (månedlig vs. 14-dager). Velg «Bruk ansatt kategori» i en lønnskjøring for å kjøre lønn for én kategori om gangen.
Navn
Lønnsintervall
Ansatte
Status
Annet › Uttrekk
Uttrekk
Lønn
OTP-eksport
Generer OTP-eksport
OTP-grunnlag
Nr
Ansatt
Stilling%
Status
Avlønningsform
Årslønn
OTP-grunnlag
Premie/mnd
Filen må sendes manuelt til forsikringsselskapet (—).
Verktøy
Importsentral
Importer regnskap fra PDF (uten SAF-T)
Har du ikke SAF-T-fil? Last opp råbalanse / saldobalanse som PDF (Visma, Tripletex, PowerOffice m.fl.) – kontoplan og saldoer leses inn automatisk og kobles til riktig regnskapsår.
Importlogg
Tidspunkt
Type
Bruker
Importert
Status
Importdetaljer
Betingelser for import
Når du tar i bruk importverktøyet, bekrefter du – på vegne av lisensinnehaveren – at importen gjennomføres på eget ansvar. Systemleverandøren er ikke ansvarlig for økonomiske tap, verken direkte eller indirekte, som måtte oppstå som følge av feil, tap av data eller mangler i programmet.
Feil eller mangler i selve verktøyet, og feil som først viser seg i etterkant av en import, omfattes ikke av supportavtalen. Dersom du som kunde trenger hjelp til å rydde opp etter en import, er dette en konsulenttjeneste som faktureres per påbegynte time etter medgått tid.
Våre kundekonsulenter bistår gjerne med selve importen av data dersom du ønsker det.